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2015年度周口市卫计委部门决算公开

发布时间:2016-10-28 9:33:01  来源:  作者:

目 录


        第一部分 周口市卫计委概况
        一、主要职能
        二、部门决算单位构成
        第二部分 周口市卫计委2015 年度部门决算表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        第三部分 周口市卫计委2015 年度部门决算情况说明
        第四部分 名词解释
       

 第一部分


        周口市卫计委概况
        一、主要职责
        1、贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;负责起草周口市卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件,拟定政策规划,制定卫生地方标准和技术规范。负责协调推进全市医药卫生体制改革,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。
        2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民建康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
        3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督工作,负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作,依法制定并公布食品安全地方标准,开展食品安全企业标准备案工作,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术。
        4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
        5、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。
        6、负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议,参与制定医保(新型农村合作医疗)支付和结算政策,完善公立医院补偿机制,建设和谐医患关系。
        7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,参与实施国家药品法典和国家基本药物目录,执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。
        8、贯彻落实生育政策,组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。
        9、扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制的建议,指导督促落实各项利益导向政策。
        10、组织落实流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
        11、组织拟定全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。
        12、组织拟定全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,开展实验室生物安全监督管理工作。
        13、完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律、法规和政策措施落实,组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制。
        14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织开展统计调查,参与市人口基础信息库建设。
        15、指导制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。
        16、承担全市保健工作宏观指导,负责市保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。
        17、承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。
        18、承办市政府交办的其他事项。
        二、周口市卫计委决算单位构成
        周口市卫计委部门决算包括卫计委机关本级决算和局属事业单位决算。
        1. 周口市卫计委机关本级
        2. 周口市卫生监督局
        3.周口市疾控中心
        4.周口市中心血站
        5.周口市信息化中心
        6.周口市120指挥中心
        7.周口市医学会
        8.周口市中心医院
        9.周口市中医院
        10.周口市第二人民医院
        11.周口市第五人民医院
        12.周口市第六人民医院
        13.周口市眼科医院
        14.周口市妇幼保健院
        15.周口市爱卫办
        16.周口市计生宣传服务中心
        17.周口市计划生育药具站
        18.周口市计划生育协会
        19.周口市计划生育科研所
        20.周口市流动管理办公室


        第二部分


        周口市卫计委2015年度部门决算表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分


        周口市卫计委2015 年度部门决算情况说明
        一、收入支出决算总体情况说明
        周口市卫计委2015年收入总计161779万元,支出总计147522万元,与2014年相比,收、支总计各增加收入17064万元,支出18198万元,增长12%。主要原因:事业收入增加,人员增多导致人员经费增加。
        二、收入决算情况说明
        周口市卫计委本年收入合计161779万元,其中:财政拨款收入16747万元,占10.3%;事业收入144687万元, 占89.4%;上级补助收入54万元,占0.1%;其他收入290万元,占0.2%。
        三、支出决算情况说明
        周口市卫计委本年支出合计147522万元,其中:基本支出145740万元,占98%;项目支出1782万元, 占2%;经营支出  无。
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        周口市卫计委2015年财政拨款收支总决算收入16747万元,支出145740万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加收入17064万元,支出18198万元,增长12%。主要原因:事业收入增加,人员增多导致人员经费增加。
         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        周口市卫计委2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为18835万元,支出决算为14428万元,完成年初预算的77%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出199万元,占1%社会保障和就业支出1048万元,占7%;医疗卫生与计划生育支出12987万元,占90%;住房保障(类)支出192万元,占2%。
        (一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为  199万元,支出决算为199万元,完成年初预算的100%。
        (二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为192万元,支出决算为192万元,完成年初预算的100%。
         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        周口市卫计委2015年一般公共预算财政拨款基本支出12675万元,其中:人员经费5954万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费  6721万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        周口市卫计委2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为175万元,支出决算为150万元,完成预算的86%,,主要原因:减少开支,减少不必要公车运行费。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少5.5万元,减少12%,主要原因:减少接待次数,节约开支,公务用车量减少。
        (一)因公出国(境)费无。
        (二)公务用车购置及运行费  144万元,完成预算的87%,其中,公务用车购置费无;公务用车运行维护费144万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
        决算数小于年初预算数的主要原因;减少不必要的公车运行。
        决算数比 2014 年减少5万元,下降3%,主要原因:节约开支,减少不必要的公车运行,降低油耗。
        (三)公务接待费6万元,完成预算的98%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待  12批次、135人次。
        决算数小于年初预算数的主要原因:减少接待次数,节约开支。
        决算数比 2014 年减少0.54万元,下降9%,主要原因:减少接待次数及人数。
        八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
        周口市卫计委2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  120万元,支出决算为120万元,完成年初预算的100%。支出具体情况如下:人员经费60万元,日常公用经费60万元。
        九、国有资产占用情况。
        截至2015年12月31日,卫计委共有一般公务用车4辆,无新增购置车辆。


        第四部分  名词解释


        一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
        二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
        三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
        四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
        五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
        六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
        七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局(委)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
        (一)行政运行(项):是指为保障××局(委)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
        (二)一般行政管理事务(项):是指××局(委)机关及所属二级单位的项目支出。
        (三)机关服务(项):是指为××局(委)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
        (四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
        (八)其他××支出(项):……。

        九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件下载:周口市卫计委2015年度部门决算表